Pied de facture

 

Détails

- Les champs non grisés (Remise, Port, ..) vous permettent de saisir des montants et remises de pied de facture.

- Les champs grisés sont automatiquement calculés à partir de la saisie des articles, du tarif et des options de franchise et ne peuvent être modifiés manuellement.

 

Statistiques

Vous pouvez obtenir des statistiques sur le document en cours.

Le tableau vous affiche alors la marge réalisée par type d'articles (Pièce, MO, ingrédient...). Ce calcul est possible uniquement si le logiciel a connaissance du prix de revient des articles facturés. Lorsque pour certains articles de votre document, le prix d'achat (prix de revient) n'est pas renseigné dans leur fiche, vous pouvez toutefois saisir manuellement (et pour le document courant) un prix d'achat. Cette possibilité vous est offerte par la touche F7. Saisissez alors prix d'achat, temps prévu, ingrédient...

 

Remarque :

Le coût réel indiqué dans l'onglet des statistiques est calculé de la manière suivante :

 

CAS 1 : Saisie d'un code article de type main d'oeuvre dans le corps du document

 

Le coût calculé correspond au prix de revient défini dans la fiche de la main d'oeuvre. Ce coût est calculé par rapport au prix de vente de la main d'oeuvre multiplié par le taux défini dans les préférences du dossier (onglet Stock/M.O)

 

Exemple :

Vous avez défini un tarif horaire de 70 euros pour la main d'oeuvre T1.

Dans les préférences, vous avez indiqué un % de prix de revient de 40 %.

Dans la fiche de la main d'oeuvre, le coût de revient sera de 28 euros (70 X40%).

 

CAS 2 : Saisie d'un code article de type main d'oeuvre dans le corps du document et saisie des travaux

 

Le coût calculé correspond au coût horaire défini dans la fiche du compagnon (onglet Coût). Il est donc important de saisir cette valeur dans la fiche du compagnon si vous souhaitez obtenir des statistiques correctes.

 

CAS 3 : Saisie d"une main d'oeuvre "à la volée" (sans choix d'un code article de type main d'oeuvre) dans le corps du document

 

Le coût réel ne peut être calculé car il n'y a aucune fiche créée dans la base permettant de récupérer le coût.

 

Règlements

Vous pouvez enregistrer un règlement client directement en pied de facture à partir du bouton Règlements.

 

Règlement direct accordé par l'Assurance

Un montant A charge pour l'assurance peut être enregistré si une convention existe entre le garagiste et l'assurance et que vous avez coché la case Règlement direct accordé par l'assurance (voir plus haut le paragraphe Assurance/Franchise). L'onglet Assurance apparaît alors (accessible uniquement avec le module Collision).

 

Remarque

La saisie des règlements clients, assurances et intermédiaires peut s'effectuer de façon globale à partir de la commande Saisie des Règlements du menu Traitements.

 

Échéances

Si vous avez renseigné un mode de règlement dans la fiche du client, celui ci est automatiquement proposé en première échéance du montant total de la facture.

Sinon, vous pouvez en générer manuellement.